ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 132-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
106.4 Kb |
Faktúra |
|
0.50 € |
|
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
35697270 |
|
|
26. apr. 2011 |
| 132-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
69.61 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
|
|
26. apr. 2012 |
| 133-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
106.79 Kb |
Faktúra |
|
0.50 € |
|
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
35697270 |
|
|
26. apr. 2011 |
| 133-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohostenie na Deň učiteľov |
19.51 € |
s DPH |
|
|
|
Mária Mĺkviková |
Nižná Korňa 4, 023 21 Korňa |
40463290 |
|
|
27. apr. 2012 |
| 134-2011 udržba |
pdf |
134.2 Kb |
Faktúra |
|
44.40 € |
|
|
|
|
ELMONT copy, s.r.o. |
|
36416941 |
|
|
27. apr. 2011 |
| 134-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
občerstvenie - Semeteš. spomienka |
85.90 € |
s DPH |
|
|
|
Krištof s.r.o. |
Čajakova 2172/6, 010 01 Žilina |
36735833 |
|
|
02. máj. 2012 |
| 135-2011 služby |
pdf |
191.16 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
2768.04 € |
s DPH |
|
|
|
Združenie TKO Semeteš |
|
36137952 |
|
|
27. apr. 2011 |
| 135-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
natieracie potreby |
48.96 € |
s DPH |
|
|
|
Anton Dorociak - Stolária |
Vysoká nad Kysucou 101, 023 55 |
45653160 |
|
|
02. máj. 2012 |
| 136-2011 služby |
pdf |
145.41 Kb |
Faktúra |
|
444.13 € |
|
|
|
|
Ing. Vladimír Kubinec,Makov |
|
37798251 |
|
|
25. máj. 2011 |
| 136-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
webhosting |
16.50 € |
s DPH |
|
|
|
CB soft,s.r.o. |
Potočná 249/16, 909 01 Skalica |
36266281 |
|
|
03. máj. 2012 |
| 137-2011 udržba |
pdf |
297.13 Kb |
Faktúra |
|
949.04 € |
|
|
|
|
Ing. Karol Pilátik- TES |
|
10978721 |
|
|
27. apr. 2011 |
| 137-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plyn |
3000.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
03. máj. 2012 |
| 138-2011 tovar |
pdf |
248.66 Kb |
Faktúra |
|
160.00 € |
|
|
|
|
Peter Adamec,Makov |
|
40141331 |
|
|
28. apr. 2011 |
| 138-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práca z plošinou |
44.15 € |
s DPH |
|
|
|
B&B spol. s.r.o. |
Korňa č. 889, 023 21 |
36377902 |
|
|
03. máj. 2012 |
| 139-2011 Tovar |
pdf |
225.3 Kb |
Faktúra |
|
50.40 € |
|
|
|
|
Peter Adamec,Makov |
|
40141331 |
|
|
28. apr. 2011 |
| 139-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1293.83 € |
s DPH |
|
|
|
Združenie TKO Semeteš n. o. |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
04. máj. 2012 |
| 14-2011 udržba |
pdf |
69.17 Kb |
Faktúra |
oprava sály |
1460.00 € |
s DPH |
|
|
|
Marián Šašlák -SASBAU |
|
1044180170 |
|
|
21. jan. 2011 |
| 14-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zimná údržba |
498.00 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Janetka |
Stred 420, 023 54 Turzovka |
37208985 |
|
|
26. jan. 2012 |
| 140-2011 materiál |
pdf |
161.7 Kb |
Faktúra |
|
140.40 € |
|
|
|
|
Drucker, s.r.o. |
|
44925417 |
|
|
29. apr. 2011 |
| 140/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nakup potravin |
148.38 € |
s DPH |
|
|
|
coop jednota Čadca, s.d. |
Palarikova 87, 022 17 Čadca |
00168947 |
|
|
07. máj. 2012 |